Préparation des lettres de relanceLa première méthode s'effectue à partir du menu général. La fonction ''Edition / Facturation / Lettre de relance'' permet de sélectionner un groupe de clients et d'imprimer les lettres de relances pour ceux d'entre eux qui seraient en retard de paiement.
La deuxième méthode s'effectue à partir de l'affichage de la fiche du client ou de son compte. Dans ce cas, seul le client affiché sera traité, la sélection ne portera que sur un seul client.
Le paramétrage des modèles de lettres de relance est réalisé dans la table de paramétrage des imprimés sur les lignes ''RE0'' à ''RE9''. Le modèle ''RE0'' correspond à l'édition d'une liste de préparation ou de contrôle avant d'effectuer un traitement par lot pour l'impression des lettres de relance. Les modèles paramétrés actuellement sont les suivants :
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