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L'ouverture de la fenètre de saisie de l'en tête de document est déclenchée soit :

• automatiquement lors de la création du document lorsque la codification définie dans la table NOR est différente de celle qui est définie pour la fiche client ou fournisseur.(voir remarque)
• lors d'un clic sur le bouton en bas du corps de document.

Remarque : lors de la création d'un nouveau document, la fiche client ou fournisseur est recopiée dans l'enregistrement entête du document. C'est pourquoi, sauf spécification particulière dans la table NOR, l'ouverture de la fenètre de saisie n'est pas nécessaire.

Liste des fenètres de saisie :

• S1.1 : Fiche client de type 1 simplifiée (laisser à blanc).
  
• S1.2 : Fiche fournisseur simplifiée (laisser à blanc).
  
• S1.3 : Entête de document associé à la fiche client informatique, modèle "3".
  
• S1.8 : Entête de document associé à la fiche client garagiste, modèle "8".
  
• S1.J : Fiche client de type J simplifiée (laisser à blanc).
  
• N0.2 : Fiche de coût de fabrication associée à la fiche article.
  
• N0.5 : Fiche tarif à publier sur Internet.
  
• N0.7 : Début de lancement de fabication.
• N0.8 : Saisie de document avec affectation par magasin.
• N0.C : Saisie de commande, modèle standard.
  
• N0.F : Saisie de document fournisseur, modèle standard.
• N0.I : Saisie d'une fiche d'intervention.
  
• N0.O : Saisie de document client, modèle optique.

Détail des boutons sur ces fenêtres :

Enregistre les données, ferme la fenêtre et affiche le corps du document.

Ferme la fenêtre et affiche le corps du document.

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